相關表單/應用程式
在相關申請單仍為紙本單時,分成資料庫建立申請、資料庫物件權限異動申請、資料庫物件異動申請、資料庫資料異動申請、資料庫資料下載申請。轉為電子表單時則將五張併為一張,透過下拉式選單切換不同申請項目,送出表單前根據申請項目進行相關資料驗證。
送出時會產生一組ISMS流水號以利相關單位進行表單管理。
根據申請項目不同,使用智慧簽核上簽至不同層級(ex資料庫建立申請須簽至處長,但資料庫資料異動申請只須簽至科長),後送至資料庫管理者,最後再通知申請人完成申請。
此外,在流程進行時,每到一關都會寄送表單相關資訊給當前關卡人員。若一關卡可執行表單人員為複數,表單被任意一人認領時,系統會寄送認領通知給其他未認領人員。如果單子被退回給申請人時,會寄發退回通知給該表單曾經經手人員。
該應用程式僅限承辦人員及開發人員使用,使用者可利用欄位中的篩選條件進行表單查詢。